|
|
Faktúra |
|
Puzzi 10/1(s doplnkovým príslušenstvom)
|
638,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
MONTES SK, s.r.o |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2524117
|
Toner Samsung MLT-D111L, nákup
|
39,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1581847317
|
Úhrada za obdobie 07/2025
|
103,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/083
|
ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 08/2025
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.09.2025 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125013132
|
Stravovacie lístky
|
543,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Refakturácia energií za (03,04,05,06)
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
ZŠ Viktora Sombathyho s vyuč.jaz.maďarským, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
19.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2252206914
|
Žiacka knižka pre ZUŠ
|
204,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ŠEVT a.s. BA |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1361828710
|
Úhrada za obdobie 08/2025
|
104,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25068
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam vydaných faktúr
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25053
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Elektr.Gitara Epiphone Gibson, nákup
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Lakatoš |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250100124
|
Maliarske farby a pomôcky
|
54,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Monika Deáková DEMOCOL |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
Oprava mixážneho pultu ANTMIX 12FX
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Béla Simon, Žíp |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524146
|
Toner Canon C-EXV 42, EP27 N, servis
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/095
|
ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 09/2025
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1451883319
|
Úhrada za obdobie 09/2025
|
118,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25072
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Basová gitara Cort + Kombo Fender, nákup
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Ladislav Banga |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
3/4 Husle Stainer s puzdrom
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Jozef Lakatoš |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |