|
Faktúra |
1321585665
|
O2
|
55,31 |
s DPH |
1321585665
|
84549304
|
08.07.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.07.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14911596284
|
O2
|
59,46 |
s DPH |
1491596284
|
84549304
|
06.06.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.06.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1531592197
|
O2
|
55,02 |
s DPH |
1531592197
|
84549304
|
06.05.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
14.05.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1321523260
|
O2
|
50,85 |
s DPH |
1321523260
|
84549304
|
08.04.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.04.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1591527181
|
O2
|
48,37 |
s DPH |
84549304
|
84549304
|
07.03.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1451471267
|
O2
|
84,34 |
s DPH |
1451471267
|
84549304
|
07.02.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.02.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1361419379
|
O2
|
64,53 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.01.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Ladenie Pianina
|
2 750,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Alžbeta Gállová |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0042023
|
Oprava klarinetu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Viera Hodásová. ABC-Plus |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1591465372
|
Mesačné poplatky za telefón
|
61,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Náklady učebne
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola Janka Jesenského |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123025325
|
Stravné lístky
|
997,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2322687
|
USB, zálohovanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Ján Kalmár - DATACOMP |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230106492
|
Kancelársky papier, dezinfekcia
|
273,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
World Office RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Klávesový hudobný nástroj
|
950,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Tibor Kaločay |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2231221026
|
Vodné
|
11,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
StVPS a.s. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAO/0015/23
|
Mzdové náklady
|
1 069,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Obec Jesenské |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1332201297
|
Triedna kniha, stolový kalendár
|
728,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202307743
|
ZUŠ
|
48,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV23023
|
Kosenie
|
180,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
KomPaS s.r.o., r.s.p. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |