|
|
Faktúra |
FAO/0015/23
|
Mzdové náklady
|
1 069,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Obec Jesenské |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
14911596284
|
O2
|
59,46 |
s DPH |
1491596284
|
84549304
|
06.06.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.06.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123000479
|
aSc Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2231221026
|
Vodné
|
11,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
StVPS a.s. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1591527181
|
O2
|
48,37 |
s DPH |
84549304
|
84549304
|
07.03.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1591465372
|
Mesačné poplatky za telefón
|
61,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1531592197
|
O2
|
55,02 |
s DPH |
1531592197
|
84549304
|
06.05.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
14.05.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1451471267
|
O2
|
84,34 |
s DPH |
1451471267
|
84549304
|
07.02.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.02.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1361419379
|
O2
|
64,53 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.01.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1332201297
|
Triedna kniha, stolový kalendár
|
728,23 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1321585665
|
O2
|
55,31 |
s DPH |
1321585665
|
84549304
|
08.07.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.07.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1321523260
|
O2
|
50,85 |
s DPH |
1321523260
|
84549304
|
08.04.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.04.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230106492
|
Kancelársky papier, dezinfekcia
|
273,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
World Office RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230100195
|
ESET NOD32 Antivírus
|
31,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
AGÓCS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230100065
|
Maliarske potreby
|
334,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
BARTEX BG s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202316316
|
ESET Smart Security
|
64,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ESET, spol. s r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202307743
|
ZUŠ
|
48,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123025325
|
Stravné lístky
|
997,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123003956
|
Stravné lístky
|
659,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12303108
|
Internet pre školy
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
RSNET s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
26.11.2024 |