|
Faktúra |
14911596284
|
O2
|
59,46 |
s DPH |
1491596284
|
84549304
|
06.06.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.06.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124001465
|
O2
|
239,00 |
s DPH |
9124001465
|
84549304
|
01.03.2024 |
aSc |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1591527181
|
O2
|
48,37 |
s DPH |
84549304
|
84549304
|
07.03.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1321523260
|
O2
|
50,85 |
s DPH |
1321523260
|
84549304
|
08.04.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.04.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1531592197
|
O2
|
55,02 |
s DPH |
1531592197
|
84549304
|
06.05.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
14.05.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1321585665
|
O2
|
55,31 |
s DPH |
1321585665
|
84549304
|
08.07.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.07.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1471606476
|
O2
|
95,84 |
s DPH |
1471606476
|
84549304
|
06.08.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
25.08.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1541743445
|
O2
|
97,71 |
s DPH |
1541743445
|
84549304
|
07.10.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.10.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1561636457
|
O2
|
93,32 |
s DPH |
1561636457
|
84549304
|
07.11.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.11.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1601718331
|
O2
|
89,39 |
s DPH |
1601718331
|
84549304
|
05.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1511685511
|
O2
|
87,50 |
s DPH |
1511685511
|
84549304
|
31.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1451471267
|
O2
|
84,34 |
s DPH |
1451471267
|
84549304
|
07.02.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.02.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Refakturácia energií za (03,04,05,06)
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
ZŠ Viktora Sombathyho s vyuč.jaz.maďarským, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
19.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
3/4 Husle Stainer s puzdrom
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Jozef Lakatoš |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/083
|
ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 08/2025
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.09.2025 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2252206914
|
Žiacka knižka pre ZUŠ
|
204,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ŠEVT a.s. BA |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1361828710
|
Úhrada za obdobie 08/2025
|
104,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25068
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524117
|
Toner Samsung MLT-D111L, nákup
|
39,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam vydaných faktúr
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |