|
|
Faktúra |
1511685511
|
O2
|
87,50 |
s DPH |
1511685511
|
84549304
|
31.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1601718331
|
O2
|
89,39 |
s DPH |
1601718331
|
84549304
|
05.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1561636457
|
O2
|
93,32 |
s DPH |
1561636457
|
84549304
|
07.11.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.11.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1541743445
|
O2
|
97,71 |
s DPH |
1541743445
|
84549304
|
07.10.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.10.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1471606476
|
O2
|
95,84 |
s DPH |
1471606476
|
84549304
|
06.08.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
25.08.2024 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
1321585665
|
O2
|
55,31 |
s DPH |
1321585665
|
84549304
|
08.07.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.07.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14911596284
|
O2
|
59,46 |
s DPH |
1491596284
|
84549304
|
06.06.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.06.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1531592197
|
O2
|
55,02 |
s DPH |
1531592197
|
84549304
|
06.05.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
14.05.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1321523260
|
O2
|
50,85 |
s DPH |
1321523260
|
84549304
|
08.04.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.04.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1591527181
|
O2
|
48,37 |
s DPH |
84549304
|
84549304
|
07.03.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124001465
|
O2
|
239,00 |
s DPH |
9124001465
|
84549304
|
01.03.2024 |
aSc |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1451471267
|
O2
|
84,34 |
s DPH |
1451471267
|
84549304
|
07.02.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.02.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1361419379
|
O2
|
64,53 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
15.01.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Ladenie Pianina
|
2 750,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Alžbeta Gállová |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0042023
|
Oprava klarinetu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Viera Hodásová. ABC-Plus |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1591465372
|
Mesačné poplatky za telefón
|
61,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123025325
|
Stravné lístky
|
997,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Náklady učebne
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola Janka Jesenského |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2322687
|
USB, zálohovanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Ján Kalmár - DATACOMP |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230106492
|
Kancelársky papier, dezinfekcia
|
273,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
World Office RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
27.11.2024 |