|
|
Faktúra |
25VF00062
|
Licencia za užívanie inf.systému iZUŠ V24 k 15.09.2024
|
1 020,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Senzlo s.r.o., Veľké Uherce |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
27.02.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1471987348
|
Úhrada za obdobie 2026/02
|
118,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
20.03.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125000625
|
Stravovacie lístky
|
780,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.01.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260101702
|
Hygienické prostriedky
|
100,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
13.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12502904
|
Teatro optický internet XL (01/2025)
|
17,90 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
RSNET s.r.o., RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
11.01.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Akustické bicie Adam-Percusion
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Patrik Petrik |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2241298372
|
Vodné, stočné
|
37,69 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Stredosl. Vodárenská prevádz. Spoločnosť, a.s. BB |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
01.01.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9124001465
|
O2
|
239,00 |
s DPH |
9124001465
|
84549304
|
01.03.2024 |
aSc |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.03.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1511685511
|
O2
|
87,50 |
s DPH |
1511685511
|
84549304
|
31.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1601718331
|
O2
|
89,39 |
s DPH |
1601718331
|
84549304
|
05.12.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1511925596
|
Úhrada za obdobie 2025/12
|
111,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
21.01.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1541743445
|
O2
|
97,71 |
s DPH |
1541743445
|
84549304
|
07.10.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.10.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Klarinet. Hubička Vandoren France
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Palo Lázar |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25053
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.09.2025 |
22.06.2026 |
|
Faktúra |
1321585665
|
O2
|
55,31 |
s DPH |
1321585665
|
84549304
|
08.07.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.07.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125015220
|
Stravovacie lístky
|
990,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126000610
|
Stravovacie lístky
|
718,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
19.01.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524161
|
Nákup USB 64GB USB 3.0
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
13.11.2025 |
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Notebook Lenovo -Thingpad-X1Yoga gen6
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Tibor Rácz |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100280
|
Hygienické prostriedky
|
292,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.01.2026 |
25.06.2026 |