|
|
Faktúra |
20250042
|
N233/2025
|
72,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
JUDr. Janka Antalová, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.12.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1591948349
|
Úhrada za obdobie 11/2025
|
111,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
18.12.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125017885
|
Stravovacie lístky
|
1 030,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
11.12.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100280
|
Kancelárske potreby
|
292,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.01.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
165651853
|
Maliarske farby a pomôcky
|
76,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MUZIKER, a.s., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.12.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
A2258431
|
Maliarske farby a pomôcky, nákup
|
132,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ARTMIE, spol.s.r.o., Snina |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
25.11.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125016684
|
Stravovacie lístky
|
1 004,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
21.11.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25081
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
21.11.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1331881938
|
Úhrada za obdobie 10/2025
|
111,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
14.11.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2250003043
|
Legislatívna búrka pre riaditeľov ZUŠ
|
332,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
30.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Basová gitara Cort + Kombo Fender, nákup
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Ladislav Banga |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
3/4 Husle Stainer s puzdrom
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Jozef Lakatoš |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV25068
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1581847317
|
Úhrada za obdobie 07/2025
|
103,82 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske potreby
|
65,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Papiernictvo Vytnes, Orfeus s.r.o., RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125013132
|
Stravovacie lístky
|
543,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1431991888
|
Úhrada za obdobie 2026/01
|
123,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
20.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2252206914
|
Žiacka knižka pre ZUŠ
|
204,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ŠEVT a.s. BA |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1361828710
|
Úhrada za obdobie 08/2025
|
104,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524117
|
Toner Samsung MLT-D111L, nákup
|
39,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.09.2025 |
22.06.2026 |