|
|
Faktúra |
FV25072
|
Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Elektr.Gitara Epiphone Gibson, nákup
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Jozef Lakatoš |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250100124
|
Maliarske farby a pomôcky
|
54,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Monika Deáková DEMOCOL |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025068
|
Oprava mixážneho pultu ANTMIX 12FX
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Béla Simon, Žíp |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524146
|
Toner Canon C-EXV 42, EP27 N, servis
|
157,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126002002
|
Stravovacie lístky
|
956,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
12.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1451883319
|
Úhrada za obdobie 09/2025
|
118,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.10.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1471606476
|
O2
|
95,84 |
s DPH |
1471606476
|
84549304
|
06.08.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
25.08.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1561636457
|
O2
|
93,32 |
s DPH |
1561636457
|
84549304
|
07.11.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.11.2024 |
20.01.2025 |
|
Faktúra |
14911596284
|
O2
|
59,46 |
s DPH |
1491596284
|
84549304
|
06.06.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
15.06.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava klavírov
|
2 540,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Ondrej Gáll ml. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1531592197
|
O2
|
55,02 |
s DPH |
1531592197
|
84549304
|
06.05.2024 |
O2 |
základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 |
|
14.05.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
380,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
452,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
O2 Paušál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
O2 Paušál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
O2 Paušál
|
61,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
O2 Paušál
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
O2 Paušál
|
34,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202619645
|
ESET HOME Security Essential (2026/03-2028/03)
|
109,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ESET, spol. s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
27.03.2026 |
25.06.2026 |