Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12303108 Internet pre školy 1,00 s DPH 04.01.2023 RSNET s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 26.11.2024
    Faktúra Internet 1,00 s DPH 01.01.2022 RSNET s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 17.04.2023
    Faktúra O2 Paušál 10,00 s DPH 08.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 18.04.2023
    Faktúra 2231221026 Vodné 11,22 s DPH 20.09.2023 StVPS a.s. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 27.11.2024
    Faktúra Var. kanvica 11,94 s DPH 03.12.2021 OKAY Slovakia s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 17.04.2023
    Faktúra M00-160326-3353 Paltobný predpis, správny poplatok 12,50 bez DPH 16.03.2026 Okresný Úrad Banská Bystrica Bc. Roland Horváth, Jazmínová, Jesenské 30.03.2026 25.06.2026
    Faktúra 12502904 Teatro optický internet XL (01/2025) 17,90 s DPH 01.01.2025 RSNET s.r.o., RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 11.01.2025 22.06.2026
    Faktúra O2 Paušál 18,00 s DPH 08.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 18.04.2023
    Faktúra LC01-342052 Pohľadávka banky 2026/03 18,24 bez DPH 02.03.2026 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Občianske združeniemrodičov pri ZUŠ, Jesenské Mieru 229 24.03.2026 25.06.2026
    Faktúra O2 Paušál 22,00 s DPH 31.12.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 18.04.2023
    Faktúra 2322687 USB, zálohovanie 30,00 s DPH 23.11.2023 Ing. Ján Kalmár - DATACOMP Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 27.11.2024
    Faktúra 230100195 ESET NOD32 Antivírus 31,43 s DPH 31.03.2023 AGÓCS s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 27.11.2024
    Faktúra 250100180 ESET NOD 32 Antivirus Update 4PC/rok 31,50 s DPH 21.03.2025 AGÓCS s.r.o., Gem.Dechtáre Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 25.03.2025 22.06.2026
    Faktúra O2 Paušál 34,00 s DPH 06.08.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 18.04.2023
    Faktúra 2524161 Nákup USB 64GB USB 3.0 36,00 s DPH 30.10.2025 Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 13.11.2025 25.06.2026
    Faktúra 2241298372 Vodné, stočné 37,69 s DPH 16.12.2024 Stredosl. Vodárenská prevádz. Spoločnosť, a.s. BB Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 01.01.2025 22.06.2026
    Faktúra 2524117 Toner Samsung MLT-D111L, nákup 39,80 s DPH 17.09.2025 Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 2524077 Toner Samsung MLT-D111L nákup 39,80 s DPH 15.05.2025 Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.05.2025 22.06.2026
    Faktúra 2251137269 Vodné, stočné 44,70 s DPH 18.06.2025 Stredosl. Vodárenská prevádz. Spoločnosť, a.s. BB Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 15.07.2025 22.06.2026
    Faktúra 202307743 ZUŠ 48,35 s DPH 25.05.2023 RAABE Slovensko s.r.o. Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské 27.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/169