|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup stavebného materiálu
|
237,32 |
bez DPH |
|
|
28.03.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o., Lučenec |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ZU 0000090376
|
Ubytovanie
|
209,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
SOREA, spol. s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
18.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
M00-160326-3353
|
Paltobný predpis, správny poplatok
|
12,50 |
bez DPH |
|
|
16.03.2026 |
Okresný Úrad Banská Bystrica |
Bc. Roland Horváth, Jazmínová, Jesenské |
|
30.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202619645
|
ESET HOME Security Essential (2026/03-2028/03)
|
109,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ESET, spol. s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
27.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260101702
|
Hygienické prostriedky
|
100,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
13.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1471987348
|
Úhrada za obdobie 2026/02
|
118,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
20.03.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126003248
|
Stravovacie lístky
|
893,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
12.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 483
|
Poplatok za komunálne odpady 2026
|
85,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2026 |
Obec Jesenské, Sobotská 10, |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/016
|
ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 02/2026
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
LC01-342052
|
Pohľadávka banky 2026/03
|
18,24 |
bez DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava |
Občianske združeniemrodičov pri ZUŠ, Jesenské Mieru 229 |
|
24.03.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202620038
|
Kancelárske potreby
|
136,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Papiernictvo Vytnes, Orfeus s.r.o., RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
26.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
EY263457916
|
Mikrofón beyerdynamic s príslušenstvom
|
287,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2026 |
MUZIKER, a.s., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
15.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Notebook Lenovo -Thingpad-X1Yoga gen6
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Tibor Rácz |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske potreby
|
65,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Papiernictvo Vytnes, Orfeus s.r.o., RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1431991888
|
Úhrada za obdobie 2026/01
|
123,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
20.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
005/2026
|
Vypracovanie 2 ks žiadostí o príspevok "Umelec.kroky.mlad.talen."
|
260,00 |
bez DPH |
|
|
05.02.2026 |
LUNEMIKO s.r.o., Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
19.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126002002
|
Stravovacie lístky
|
956,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
12.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 01/2026
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
18.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Úhrada členského poplatku 2026
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2026 |
Asociácia ZUŠ SR "EMU-Slovakia", Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
31.3.2026 |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100280
|
Hygienické prostriedky
|
292,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
22.01.2026 |
25.06.2026 |