Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9124001465 O2 239,00 s DPH 9124001465 84549304 01.03.2024 aSc základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.03.2024 20.01.2025
    Faktúra 1601718331 O2 89,39 s DPH 1601718331 84549304 05.12.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 1561636457 O2 93,32 s DPH 1561636457 84549304 07.11.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.11.2024 20.01.2025
    Faktúra 1541743445 O2 97,71 s DPH 1541743445 84549304 07.10.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.10.2024 20.01.2025
    Faktúra 1531592197 O2 55,02 s DPH 1531592197 84549304 06.05.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 14.05.2024 20.01.2025
    Faktúra 1511685511 O2 87,50 s DPH 1511685511 84549304 31.12.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 14911596284 O2 59,46 s DPH 1491596284 84549304 06.06.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.06.2024 20.01.2025
    Faktúra 1471606476 O2 95,84 s DPH 1471606476 84549304 06.08.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 25.08.2024 20.01.2025
    Faktúra 1451471267 O2 84,34 s DPH 1451471267 84549304 07.02.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.02.2024 20.01.2025
    Faktúra 1321585665 O2 55,31 s DPH 1321585665 84549304 08.07.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.07.2024 20.01.2025
    Faktúra 1321523260 O2 50,85 s DPH 1321523260 84549304 08.04.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.04.2024 20.01.2025
    Faktúra 1591527181 O2 48,37 s DPH 84549304 84549304 07.03.2024 O2 základná umelecká škola,Jesenské Mieru 229 15.03.2024 20.01.2025
    Faktúra FV25068 Poskytovanie služieb podľa zmluvy s OÚ 84,00 s DPH 09.09.2025 KomPaS, s.r.o., r.s.p., Jersenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 24.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 2025068 Oprava mixážneho pultu ANTMIX 12FX 61,50 s DPH 01.10.2025 Béla Simon, Žíp Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 2025/095 ASR účtovnej evidencie rozpoč.a prísp. Org. 09/2025 120,00 bez DPH 01.10.2025 Ing. Erika Melišíková, MiKy, Jesenské Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 1581847317 Úhrada za obdobie 07/2025 103,82 s DPH 06.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 05.09.2025 22.06.2026
    Faktúra 2524146 Toner Canon C-EXV 42, EP27 N, servis 157,80 s DPH 01.10.2025 Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 250100124 Maliarske farby a pomôcky 54,50 s DPH 30.09.2025 Monika Deáková DEMOCOL Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 16.10.2025 22.06.2026
    Faktúra 1361828710 Úhrada za obdobie 08/2025 104,78 s DPH 08.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 30.09.2025 22.06.2026
    Zmluva Elektr.Gitara Epiphone Gibson, nákup 350,00 s DPH 22.09.2025 Jozef Lakatoš Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 22.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/169