|
|
Faktúra |
|
Puzzi 10/1(s doplnkovým príslušenstvom)
|
638,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
MONTES SK, s.r.o |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1541848010
|
Úhrada za obdobie 02/2025
|
88,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
25.03.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1601859151
|
Úhrada za obdobie 06/2025
|
108,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
15.07.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
EY263457916
|
Mikrofón beyerdynamic s príslušenstvom
|
287,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2026 |
MUZIKER, a.s., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
15.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202620038
|
Kancelárske potreby
|
136,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Papiernictvo Vytnes, Orfeus s.r.o., RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
26.02.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125009811
|
Stravovacie lístky
|
1 113,32 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
15.07.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2251137269
|
Vodné, stočné
|
44,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Stredosl. Vodárenská prevádz. Spoločnosť, a.s. BB |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
15.07.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125009159
|
Stravovacie lístky
|
1 011,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
24.06.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
25IP90188
|
Bicie PREMIER (súprava)
|
501,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
DRUMPARK, s.r.o. Zvolen |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
17.06.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1521810985
|
Úhrada za obdobie 05/2025
|
107,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
17.06.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524077
|
Toner Samsung MLT-D111L nákup
|
39,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.05.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1230225
|
Maliarske farby a pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Lýdia Komorová, Martin |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
29.05.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1551789102
|
Úhrada za obdobie 04/2025
|
107,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.05.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125007220
|
Stravovacie lístky
|
868,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.05.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250103082
|
Hygienické prostriedky
|
73,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
16.05.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250100180
|
ESET NOD 32 Antivirus Update 4PC/rok
|
31,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
AGÓCS s.r.o., Gem.Dechtáre |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
25.03.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2025/2
|
Generálne ladenie, čistenie + doprava
|
1 113,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ladenie a oprava klavíru, Budkovce 415 |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
21.03.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2524111
|
Náplň HP 305 XL black+color, nákup
|
94,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Ing.Ján Kalmár, DATACOMP, RS |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
05.08.2025 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Rozkladacia pohovka
|
154,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Vidal XL. Europe B.V |
Základná umelecká škola, Mieru 229, Jesenské |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
126003248
|
Stravovacie lístky
|
893,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
Základná umelecká škola, Jesenské Mieru 229 |
|
12.03.2026 |
25.06.2026 |